| Contratación n. 1, de suministro de 90 tarjetas identificativas, 1 taquilla módulo de 2 columnas y 8 puertas, 25 linternas de seguridad y 25 botellas de aire comprimido | 1.179,75 € | ADARO TECNOLOGIA SA |
| Contratación de suministros nº 30, láminas autoadhesivas para protección cristales camiones | 1.161,60 € | AXATON SL |
| Contratación de servicios nº 21. Reparación de la transmisión del vehículo 8874CRL. | 1.222,62 € | BAHIA VEHICULOS INDUSTRIALES SL |
| Contratación de servicios nº 22. Revisión y reparación potencia motor vehículo 8839FRV. | 2.361,00 € | BAHIA VEHICULOS INDUSTRIALES SL |
| Contratación de suministros n. 31. Impresoras láser multifunción. | 495,00 € | BAWEST SL BATCH PC |
| Contratación de suministros nº 37. Ordenadores portátiles. | 758,00 € | BAWEST SL BATCH PC |
| Contratación n. 14. Suministro de teléfono Xiaomi | 209,25 € | BAWEST SL BATCH PC |
| Contratación de suministros n. 21, ordenador y ratón HP | 721,00 € | BAWEST SL BATCH PC |
| Contratación n. 9, suministro de un ordenador portátil HP 250 G7, licencia Windows y mano de obra. | 624,00 € | BAWEST SL BATCH PC |
| Contratación n. 10 de suministro de tres unidades de purificadores aire/superficie Cube Puré con tecnología Active pure. | 2.381,28 € | BIOCONO SALUD S.L. |
| Contratación n. 11. Servicio de revisión anual de apartos de aire acondicionado en el parque de bomberos de El Ejido, Canjáyar y Roquetas de Mar | 695,75 € | COTO RAMOS JUAN CARLOS |
| Contratación de suministros n. 19, 2 máquinas de aire acondicionado. | 1.996,50 € | COTO RAMOS JUAN CARLOS |
| Contratación de suministros n. 11. Arrancador de vehículos | 544,50 € | ELECTRO RECAMBIOS INDALO SAL |
| Contratación de suministros nº 36. Enchufes para camiones. | 1.790,80 € | ELECTROMAIN ELECTRONICA IND S.L. |
| Contratación n. 8, suministro de energía eléctrica Parque de Roquetas de Mar | 9.200,01 € | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL |
| Contratación n. 8, suministro de energía eléctrica para el Parque Canjáyar | 2.650,00 € | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL |
| Contratación n. 8, suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de los diferentes Parques de Bomberos, así como de una instalación vinculada al sistema de comunicaciones | 9.000,00 € | ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL |
| Contratación n. 8, suministro de energía eléctrica instalaciones de Dos Hermanas | 550,01 € | ENDESA ENERGIA XXI SL |
| Contratación de suministros nº 39. Taquilla de dos cuerpos. | 10.890,00 € | ENTINAS SERVICIOS INDUSTRIALES S.L. |
| Contratación de suministros nº 39, taquillas de dos cuerpos. | 10.890,00 € | ENTINAS SERVICIOS INDUSTRIALES S.L. |
| Contratación n. 13. Suministro de 56 pares de botas modelo patrol high. | 6.949,47 € | FAL, CALZADOS DE SEGURIDAD S.A. |
| Contratación de servicios nº 17. Instalación wifi en el parque de bomberos de Roquetas de Mar. | 706,89 € | F.J. GALLEGOS INFORMATICA S.L. |
| Contratación de suministros n. 27, armario de doble puerta para compresor | 726,00 € | GABASO MACHINERY SLL |
| Contratación n. 2 de suministro de taquillas | 9.861,50 € | GABASO MACHINERY SLL |
| Contratación n. 9. Adecuación de cuarto de carga de botellas de aire en parque de bomberos de Roquetas de Mar. | 2.413,95 € | GABASO MACHINERY SLL |
| Contratación de suministros nº 34. Cabezal para compresor de los camiones. | 689,70 € | GABASO MACHINERY SLL |
| Contratación de suministros nº 38. Armario para compresor en el parque de bomberos de El Ejido. | 556,60 € | GABASO MACHINERY SLL |
| Contratación de suministros n. 33. Herramientas varias para camiones. | 923,23 € | GABASO MACHINERY SLL |
| Contratación n. 7, de suministros de tres kits de llaves para abrir cerraduras | 166,98 € | GABASO MACHINERY SLL |
| Contratación de suministros n. 20. Bandera, cartel y mobiliario Parque Roquetas | 5.229,62 € | GRAFICAS COPY & COPY IMPRESORES S.L. |
| Contratación n. 7, filtros para el personal. | 1.484,67 € | HERRAJES DEL PONIENTE SL |
| Contratación n. 6, suministros de gafas, botas de agua, buzo y cinta americana para uso frente al coronavirus. | 762,78 € | HERRAJES DEL PONIENTE SL |
| Contratación de suministros n. 11. Mesa de trabajo y tornillo banco guía cuadrada. | 573,48 € | HERRAJES DEL PONIENTE SL |
| Contratación n. 1, de suministro de 90 tarjetas identificativas, 1 taquilla módulo de 2 columnas y 8 puertas, 25 linternas de seguridad y 25 botellas de aire comprimido | 343,04 € | IMPRENTA MORON S.L.U. |
| Contratación de servicios nº 15. Revisión anual de plataforma bronto ABE, en vehículo 4533CBM. | 7.834,27 € | INCIPRESA SA |
| Contratación n. 3, suministro de maleta de emergencias eléctrica con accesorios y detector de tensión | 155,22 € | INDASA ALMERIA SL |
| Contrato de suministros n. 17.Cámara térmica | 1.742,40 € | INDUSTRIAL GLOBAL SUPPY S.L. |
| Contratación de suministros n. 23, 3 cámaras térmicas | 3.049,20 € | INDUSTRIAL GLOBAL SUPPY S.L. |
| Contratación n. 13.Suministro de 500 unidades de mascarillas covid y 200 unidades de buzos. | 4.760,01 € | ITURRI SA |
| Contratación de suministros n. 24. mascarillas y trajes de buzo desechables | 4.759,99 € | ITURRI SA |
| Contratación n. 16 de suministro de mascarillas | 2.240,00 € | ITURRI SA |
| Contratación n. 2 de servicios de reparación del vehículo matrícula 7105 CRK | 10.320,13 € | IWERDEN GESTIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS SL |
| Contratación n. 4, de suministros de material eléctrico para emergencias. | 293,59 € | JOSE TERRIZA S.L. |
| Contratación n. 3 de servicios de limpieza de chaquetones-cubre pantalones. | 2.178,00 € | LAVANDERIA CARTAGO S.L. |
| Contratación de suministros n. 35. Lanzas forestales. | 1.694,00 € | LYMAXA S.L. |
| Contratación de servicios n. 6. Reparación vehículo 6183 LCJ. | 2.194,08 € | MAN TRUCK BUS & IBERIA S.A. UNIPERSONAL |
| contratación de servicios n. 5. Servicio software de gestión de bomberos- SOS emergencias para 100 usuarios, 3 parques, 13 vehículos. | 17.766,66 € | NAVEGAGPS SL |
| Contratación de suministros n. 11. Fotocélula y transmisor. | 458,90 € | PORTAL AUTOMATISMOS S.L.L. |
| Contratación de servicios nº 20. Revisión y reparación de puertas automáticas. | 362,55 € | PORTAL AUTOMATISMOS S.L.L. |
| Contratación n. 1, de suministro de 90 tarjetas identificativas, 1 taquilla módulo de 2 columnas y 8 puertas, 25 linternas de seguridad y 25 botellas de aire comprimido | 10.209,38 € | PREVENCION SMC SL |
| Contratación de servicios nº 19. Reparación anual de equipos hidráulicos. | 5.518,81 € | PREVENCION SMC SL |
| Contratación de suministros n. 18, 25 mangueras de 25MM, 10 mangueras de 45MM, casquillos y racores. | 5.437,38 € | PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES SA |
| Contratación 15 de suministro de 56 vadeadores-botas | 13.348,72 € | PROTEC SOLANA S.L. |
| Contratación de suministros n. 25, mascarillas FPP2 | 1.137,40 € | PUBLIGRAFICAS BORBALAN SL |
| Contratación de servicios n. 7, realización de 30 test covid-19 | 2.178,00 € | QUIRON PREVENCION S.L.U. |
| Contratación de suministros n. 26, ropa deportiva | 17.539,75 € | RODRIGUEZ MORALES MANUEL |
| Contratación de servicios nº 23. Reparación correa del cebador en vehículo 4914GZR. | 4.490,83 € | ROSENBAUER ESPAÑOLA SA |
| Contratación de servicios n. 23, reparación de correa de cebador | 4.940,84 € | ROSENBAUER ESPAÑOLA SA |
| Contratación de suministros n. 32. Maletines, balizas y linternas. | 918,39 € | SAIVALTRAFIC S.L. |
| Contratación nº 12. Servicio de reparación de bomba de inyección, comprobar y cambiar válvulas y kit de reparación en vehículo 1860KFP. | 703,75 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación n. 4 de servicios de reparación del vehículo 3840 GMJ. | 11.637,60 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación de servicios n. 7, servicio de mantenimiento del vehículo 1860 FKP | 650,15 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación n. 9. Adecuación de cuarto de carga de botellas de aire en parque de bomberos de Roquetas de Mar. | 0,00 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación n. 12. Suministro de avisador acústico de marcha atrás para 3 vehículos | 555,44 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación n. 8. Servicio de mantenimiento de 2 vehículos. | 1.322,55 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación de servicios nº 16. Reparación de cabina vehículo 8874CRL (BUP) | 1.630,80 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación de servicios nº 18. Reparación iluminación vehículo 3840GMJ (BNP 3) | 791,86 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación de servicios n. 7, mantenimiento del vehículo 4914 GZR, | 1.332,08 € | SCANIA HISPANIA SA |
| Contratación de suministros n. 28, mobiliario | 1.730,30 € | SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALON S.L. |
| Contratación n. 1, de suministro de 90 tarjetas identificativas, 1 taquilla módulo de 2 columnas y 8 puertas, 25 linternas de seguridad y 25 botellas de aire comprimido | 688,49 € | SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALON S.L. |
| Contratación de suministros n. 29, taquilla para Canjáyar | 1.474,99 € | SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALON S.L. |
| Contratación n. 5, suministro de tres unidades de armarios fenólicos, resinas fenólicas, hidrófugas y anti bacterias | 2.033,78 € | SOLUCIONES TÉCNICAS FERNÁNDEZ CUCALON S.L. |
| Contratación de suministros n. 22. soportes para tabletas en camiones | 471,91 € | TALLERES MASEGAL SLU |
| Contratación n. 3, suministro de maleta de emergencias eléctrica con accesorios y detector de tensión | 2.451,94 € | TECNOLOGIA ANTINCENDIOS S.L. |
| Contratación n. 8. Servicio de mantenimiento de vehiculo | 1.590,57 € | TEMAVECO SL |
| Contratación n. 14. Servicio de reparación de toma de fuerza del vehículo 7105CRJ. | 2.032,80 € | TEMAVECO SL |
| Contratación n. 2 de servicios de reparación del vehículo matrícula 7105 CRK | 11.865,50 € | TEMAVECO SL |
| Contratación nº 13. Servicio de instalación de secador de aire compresor en parque de bomberos de Roquetas de Mar. | 537,02 € | TODOMOTOR EJIDO SL |
| Contratación de servicios 10. Limpieza extraordinaria de 52 chaquetones y 50 cubre pantalones. | 3.315,50 € | TOTAL SAFETY CLEAN |
| CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIOS PARA RECONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS CON MOTIVO DE PRUEBAS SELECTIVAS DE UNA PLAZA DE SARGENTO | 1.452,00 € | UNIVERSIDAD DE ALMERIA. (OTRI) |
